【ミスだらけ】確定申告あるある 提出後に○○・○○書き忘れ大損・税理士がミス など7選【個人事業主・会社員・年金/訂正・更正の請求・修正・e-Tax・消費・個人事業税・Youtuber・ふるさと納税】
確定申告の注意点をあるある形式で解説します。すべて実話です。
0:00 確定申告あるある言いたい
0:40 確定申告の翌日、○○○が見つかる
3:57 確定申告後の○○忘れ
6:38 経費に○○を入れ忘れ
9:43 小ネタ集:税率の勘違い
10:57 株の繰越控除、〇年目忘れ
11:51 ふるさと納税時の○○の書き忘れ
12:44 結婚直後によく起きるトラブル
13:40 最後に…
更正の請求など→「【税務署が激怒 or スルー】確定申告を間違えて提出した…。どうしよう」 • 【税務署が激怒 or スルー】確定申告を間違...
消費税申告→「【わかりやすく】消費税申告書の書き方と節税!税金も経費に!?」 • 【わかりやすく】消費税申告書の書き方と節税!...
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▽確定申告・節税動画
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「【数年内に必ずバレる理由】確定申告しないと何起きる?狙われる業種、AI税務調査の驚愕実績。インボイス裏目的」 • 【数年内に必ずバレる理由】確定申告しないと何...
▽引用サイト
国税庁 確定申告書等作成コーナー
www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/k...
国税庁 【申告が間違っていた場合】
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu...
国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
www.nta.go.jp/taxes/nozei/nof...
国税庁 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
www.nta.go.jp/taxes/nozei/nof...
国税クレジットカードお支払サイト
kokuzei.noufu.jp/
国税庁 スマホアプリ納付の手続
www.nta.go.jp/taxes/nozei/nof...
国税庁 コンビニ納付(QRコード)
www.nta.go.jp/taxes/nozei/nof...
東京都主税局 個人事業税
www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kaz...
国税庁 No.2260 所得税の税率
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu...
#節税 #確定申告 #あるある
☆山田真哉著作
165万部『さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 身近な疑問からはじめる会計学』(光文社新書)
amzn.to/3hoanPw
シリーズ100万部『女子大生会計士の事件簿 全6巻』(角川文庫)
amzn.to/3zZ3g6x
★公式LINE 芸能文化税理士法人「会計業界人ミニ情報局」β版
会計事務所職員向け 月1回レポート配信
lin.ee/eP2H1lI
芸能文化税理士法人(東京・渋谷)働く仲間、募集中 求人採用サイトはこちら。
geinoubunka.jbplt.jp
資料の無料配布&ライブのアーカイブ配信は、このチャンネルのメンバー特典です。
/ @otakucpa
不定期配信なので、チャンネル登録して頂けると嬉しいです。
kzread.infoot...
X(旧Twitter)でも最新情報を発信しております。 / kaikeishi1
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・2024/3/9追記 なぜバレるのか?→「【数年内に必ずバレる理由】確定申告しないと何起きる?狙われる業種、AI税務調査の驚愕実績。インボイス裏目的」kzread.info/dash/bejne/p6aA1sd6cr26daQ.html ・旧姓のまま確定申告書を提出できる、という話もネット上には散見されますが、法律上の根拠は確認できませんでした。 ・「あるある」を持っている方、ぜひコメント欄に書き込んで頂けますと嬉しいです。
他にもいらっしゃいましたが、私もこれでした!! →会社員がふるさと納税で確定申告する場合 11:52 ネットで調べてもズバリこのパターンについて言及してくれているところがなく(あるかもしれませんがわかりにくくて)ずっともやもやしてました。 山田さんありがとうございます!!
山田さんでも失敗することがあるというお話はほっとしました。私は別の士業なのですが、お客様に迷惑をかけることが続いて落ち込んでいたところです。いつもためになる動画ありがとうございます。
山田先生でもミスした過去があるんだと思うと急に親近感沸きました😂
とても親近感が湧きました😊 確定申告は税理士先生に依頼するのがいちばん。 ただし、きちんと普段から経費も売上も処理しておく事が前提と思います。
今回も面白かったです。ちなみに先月年度内退職の「スマホで確定申告」を無事行いました。私の失敗はe-taxの時(ID・パスワード方式)で入ってしまい、医療費控除を書類を書いて提出しました(マイナンバーカード方式ならば、連携が使えたのに(準備もしてたのに))。確定申告会場で担当の人に教えてもらったけど遅し😂。
いつも勉強になる動画をありがとうございます。消費税・事業税を経費計上できるのを知らない小規模事業者さんは、けっこう多いように感じます。
今年初めての確定申告をしましたが、今回のあるあるには該当しそうにないのでちょっとホッとしてます。 でも、消費税とか還付金のことがよく分かってないので、山田先生の過去動画見て勉強しようと思います。 いつも動画ありがとうございます!
11:57 まさにこれ! 会社員のふるさと納税の罠に1回はまって、修正申告しましたw
税理士登録して2年目です💦 自分のミスを動画で発信できる先生がどれほどいるのかと思います😢 これからも動画参考にさせていただきます!!!
消費税を経費に入れて良い件知りませんでした!大変ありがとうございます!
@user-fb8vu8by5k
4 ай бұрын
消費税を経費にいれないと、2重課税になっちゃう。 税理士にみてもらって何も言われないのだったら、その税理士きっちゃったほうがよいかも!
金融機関の窓口は混みますが受領印が押印された納付書納付書控えって、後で見て、何より安心できるんですよね❗️
消費税を経費にしていいのは初めて知りました。 所得税とか経費にできないことは知っていたのでそこから勝手な思い込みを。。 ありがとうございます!
パーティー券の収入入れ忘れたby岸田
私も毎年、個人事業税の計上忘れておりました…
もしかして自分も個人事業税抜けてたかも・・・源泉徴収全部戻ってキテかもしれない〜。 仕訳なども含めさらに詳しく知りたいです。いつも有難うございます。
株式の譲渡損を申告忘れて申告不要とみなされてしまい、後で更正の請求や損失の申告、繰越控除などが不可になるのは罠のようで本当にあるあるだと思います。むしろ確定申告で確定させてなかった方が良かった、医療費控除とか出さずに
租税公課知りませんでした😭 もう1週間早く知りたかったです😇
山田先生でもミスるなら我々一般人はもっとミスりますね
振替納税が残高不足などで引き落としできなかった場合、引落期日ではなく3月15日からの日数で延滞税の計算をされるので注意が必要ですね。
苦い経験談をありがとうございます。 ところで、本当にあったあり得ないインボイスです。 インボイスに記載された消費税は絶対正しいんですよね⁉️ しかし、税率が9%になっている会社や税込金額に※がついて非課税と書いてある取引先が…😮 修正インボイスなんて面倒なことはごめんなので、いずれも連絡して差し替えているのですが、他の取引先宛ての請求書は大丈夫なのか心配です。。。 やっぱり修正インボイスとして一度間違えたままで処理しなきゃいけなかったのでしょうか…? 地獄の繁忙期が過ぎてからで構わないので、またインボイス特集~こんなインボイスどうする?~をしていただけると助かります。
消費税を経費にできるのは税込で経理処理したときだけですね
ありがとうございます! 会計ソフトを使って安心してましたが簿記の知識がなければ青色申告は難しいですね。
@otakuCPA
4 ай бұрын
こちらこそ、ありがとうございます!青色申告、頑張ってください!
税理士でもミスすることがあるんですね。 何となく、ほっとしました。 税務署の職員に特例等について質問しても回答が二転三転することがあり、完全に理解できてないことが多々あるようです。 なので、税務署の確認の大半がスルーではないかと思います。 運が悪い人は徹底的に調査されて追徴課税されるわけですね。
いつもわかりやすい動画をありがとうございます! 今年初めて消費税を納税します。 e-taxでデーター送信まで終わり、あとは消費税を支払うだけで、どの方法にするか迷ってます。 消費税を経費にするのは来年にすることにしたのですが、領収書は必用ですか?必用な場合、銀行窓口で納付するしかないのでしょうか?
@otakuCPA
4 ай бұрын
消費税は国側にも履歴が残りますので、領収書はなくても大丈夫です。(他の納付方法でも何かしらの履歴は残りますし)
@asamim.236
4 ай бұрын
@@otakuCPA 山田先生、お忙しい中お返事ありがとうございます! 大変助かりました。 これからも、動画楽しみにしております。
株式の損失繰越3年のところは初見で参考になりました。 ちなみに1年目、2年目で損失を出して、3年目は株の取引を全くしなかった場合は3年目の部分はどうやって計上すればよいのでしょう?
個人的な安心感で自宅PCで入力、印刷したものを郵送して、押印した控えを返送してもらう形式にしてましたが、今年は控えと一緒に、「来年からは押印をしないことになったので控え分は送らなくて良い」旨の通信文が入っていました。
いつも大変勉強になっております。個人事業に付随する個人用車両の支払保険料は経費計上できますでしょうか?
@otakuCPA
4 ай бұрын
はい、保険料は計上して問題ないかと思われます(家事按分している場合は、その割合だけ計上)
自動で会計ソフトに入るから便利になりましたよね
消費税の還付金額を雑収入に入れんかったら 5月になってからお呼び出しが来ました 払い過ぎたものが返却された訳だから申告の必要なんかあるわけないと 今でも考えておりますけどね 違うみたいですね
@user-fb8vu8by5k
4 ай бұрын
税込みで処理していることを前提で 消費税は経費だので、払わなくてよくなったら所得税対象になるとおもいます。 消費税免除事業者の消費税分は、所得税の対象になるのから考えると納得?できるかな?
損失の繰越で税金や還付は変わらない場合にはどうですか
参考になる動画ありがとうございます。 今年株で損したので確定申告で損失繰越を初めて行うのですが、 特定口座の源泉徴収ありで、会社からの給与所得のみ、医療費控除やふるさと納税などの申告もない場合、 会社の年末調整済みの場合でも総合課税の給与所得や配偶者控除などもまた入力しないといけないのでしょうか?? ほかのユーチューバーの動画では入力はしなくても良いとのことだったのでとちらが正しいのか教えていただきたいです。
@otakuCPA
4 ай бұрын
年末調整済みで、確定申告で損失繰越のみでしたら、例外的に他を入力されなくても大丈夫です。
@hiyokot573
4 ай бұрын
助かりました。ありがとうございます。
株の損失2年でおわったとき、3年目は不要ですか?
パート➕個人事業主➕扶養内の際の確定申告は必要でしょうか?? 個人事業主の収入はかなり少ないですが、、、
還付先口座を入れ忘れてエラー吐かれるのはあるあるに入りますか?
個人事業主が使っていることが多い会計ソフトが3つ(弥生、MF、freee)ありますが、それぞれのメリットデメリット的なものを知りたいです。自分は今弥生を使っていますが、インボイス登録をしたら弥生がものすごく使いにくクナって他のソフトに切り替えようかと思っています。会計士さんの目線でどういう人にはどれが使いやすい、など教えてもらえたら嬉しいです。
教えてください 株の損失繰越申告し、今年も申告して38万円の還付予定です。来年に繰越は0です。 が、所得金額が増えて住民税、国保税、介護保険料アップと配偶者控除額が0になる心配が出てきました。 株の繰越控除はしないで申告をやり直しても良いのでしょうか? 4:37
個人事業主ですが昨年、うっかりミスを見つけて更正の請求をしました。普段クラウド会計で申告書を作成しているのに更正の請求は、国税庁のサイトで作り直す羽目になったのでめちゃ面倒でした。 こういう場合って、昨年クラウド会計ソフトで作成した青色申告決算書と更正の請求したものとは数字が違うのですがどうやってクラウドの方を修正?したらいいのかわからなくて止まってます😢
@otakuCPA
4 ай бұрын
クラウドの去年分を修正するのが正しいのですが、すでに締めていると解除するのが大変ですよね‥‥
@deepred93
4 ай бұрын
@@otakuCPA 回答ありがとうございます!なんとかやってみます!
経費に消費税を〜の所で質問があるのですが、 納付した消費税を経費に計上出来るのは 税込方式を選択している場合だけですよね? 個人事業主(小売業)で自分で確定申告をしているのですが 経費計上してないな🤔と不安なったので… 因みに税抜方式を選択しています。
@otakuCPA
4 ай бұрын
税抜処理の場合は消費税を経費にできない(自動的に経費になっている)という感じです。
@kateluoskz
4 ай бұрын
@@otakuCPA お返事ありがとうございます😊 安心しました! これからも勉強させていただきます
今日もありがとうございます!!!昨年の医療費、桁を一桁間違えていることに気が付きました。33万円だったのに、3万3千円で申告してしまいました(あほです)今年も医療費の申告があるので今年に入れてもよいでしょうか!?
@junkotsubouchi5146
4 ай бұрын
5年さかのぼるれるんですね。ありがとうございました。
株の繰り越し控除(2年目忘れ)は更正の請求(または訂正の申告)で2年目は認められないのでしょうか?
@otakuCPA
4 ай бұрын
「訂正申告」だと可能ですが、「更正の請求」はその年の税額が変わるわけではないので提出対象外、ということになっています。
まさかの全部が山田さん自身のミスww
確定申告提出後、還付が行われた後も、訂正申告できるのでしょうか?
@otakuCPA
4 ай бұрын
はい、可能です。
スマホアプリ納付は1回あたりの上限が30万ですが名寄せが可能なので100万でも払える認識なんですが違いますか?
@otakuCPA
4 ай бұрын
現状、システム的に複数回できる税目とできない税目があるようです。
税抜処理していても、消費税って経費にできるんですか?
@otakuCPA
4 ай бұрын
税抜処理の場合は消費税を経費にできない(自動的に経費になっている)という感じです。
前年度までの減価償却資産の耐用年数を間違えて短く申告してしまったのですが、耐用年数を修正して申告した方が良いでしょうか?
@otakuCPA
4 ай бұрын
税理士や税務署に相談すると「修正申告してください」一択なのですが、すみませんが、あとは金額等を考慮して自己責任でご判断を‥‥
@user-wd4eg4cq3k
4 ай бұрын
ご返信ありがとうございます。やよいの会計ソフトを使用して減価償却費の設定をし国税庁のサイトで確定申告書類を作成したのですが、会計ソフトでは修正の書類が作成できないそうなので、国税庁のサイトで減価償却費の訂正の入力と修正書類を直接作成すればよいのでしょうか?
@otakuCPA
4 ай бұрын
@@user-wd4eg4cq3k はい、修正申告は基本、e-Tax上で行うことになります。
@user-komatsumasatoshi
4 ай бұрын
減価償却むずかしいですよね。私は自宅マンションを途中から賃貸に出したので、計算方法がよくわからず、去年(令和4年分)はわからないながらもこんな感じかなぁと思いながら申告しました。そして今年(令和5年分)も再度計算してみると、やっぱ違ったかもと思ったので、再計算して申告しました。面倒だったので、令和4年分の修正申告はしてません。ま、額は小さいので、税務署もいちいち指摘してこないんじゃないかなと思ってます。 (*ノω・*)テヘ
@user-wd4eg4cq3k
4 ай бұрын
@@otakuCPA かしこまりました!ありがとうございます。
確定申告出す前に個人事業税も経費に出来るとわかり助かりました!早速入力して直します(๑•̀ㅂ•́)و✧ ありがとうございます(≧▽≦)
青色10万円控除です。 昔から(100年ぐらい?)もっている土地を貸していて不動産収入があるのですが、その土地について固定資産台帳への記載は必要でしょうか? ネットで検索したのですが分からず…お時間がある時にご返信いただけるとありがたいです🥺
@otakuCPA
4 ай бұрын
土地は減価しない(時間の経過で価値が減らない)ため、固定資産台帳に載せても載せなくても税額が変わらないので、どちらでも良いです。
@nn-ww2wb
4 ай бұрын
@@otakuCPA こんなにすぐに返信いただけるとは🥺🥺🥺 ありがとうございます! 優しい話し方が大好きですー☺️ また動画楽しみにしています✨
仕事のし過ぎは原因で離婚したら弁護士費用は経費になるかも。(笑)
ミスはあるよねー 冷や汗かく
申告は国民の自由って国会議員が言ってたのでしません。詳細は不明って言えば良いんですから
「忘れた」でも通るらしいが……某国の某政治家たちの話ですが。
オタク会計士「ただし政治家のミスは不問とする(キリッ」
会計ソフトを使っていれば、自動で出来ることばかり。
@hachi-leo
4 ай бұрын
その自動を過信しすぎると、思わぬミスが起きるので気をつけましょう。
@user-bm7km7yt8y
4 ай бұрын
何で?
@hachi-leo
4 ай бұрын
え?処理結果の確認しないの?
タメになる話しですが、あるある言い出すまでが早過ぎます。もっと焦らして下さい。
@otakuCPA
4 ай бұрын
最初RGさんのようにしようかとも思ったのですが、このチャンネルにちょっと合わないかと思い、台本を作り直しました…
リボは紹介もやめてあげてほしい。