Спасибо за помощь и за информацию.

@rishat2302

5 ай бұрын

Спасибо вам за отзыв!!!

Спасибо

@rishat2302

4 ай бұрын

И вам спасибо!!!

Спасибо вам огромное!

@rishat2302

5 ай бұрын

Спасибо вам за отзыв!!!

@rishat2302

5 ай бұрын

Пожалуйста!!!

Добрый день, благодарю вас за видео! Сможете ли вы мне подсказать, у нас ООО на УСН, и в 2023 году на сч.68.12 налог автоматически начислялся за каждый квартал регламентной операцией. Но мы платили суммы авансом чуть больше начисленного. На 31.12 у нас начисляется сумма к уплате за 4кв 40 000 и она же регл.операцией начисляется на енс датой 28.03.24года. Но сальдо у нас другое (меньше) на конец года по сч. 68.12, так как платили суммы больше. Как это исправить, корректировой в этой регл.операции от 31.12.23?

@rishat2302

5 ай бұрын

А каком сальдо по 68.12 вы говорите? Его не должно быть. И при чем тут уплата? В течении года вы платите на ЕНС (дт 68.90 Кт 51) и сальдо у вас будет на ЕНС положительное или отрицательное. А по счету 68.12 по кредиту начисляется 31.12.23 в размере начисленного налога за год, а по дебету эта же сумму 28.03.24

Спасибо вам за помощь! Можно задать вопрос как подать уведомление при возврате Ндфл сотруднику? Сформироаала отражение удержанного ндфл, а там не отразился возврат. И вот задача на основании чего уведомление подавать?

@rishat2302

3 ай бұрын

Не сталкивался. сразу не отвечу. Нужно посмотреть в 1С как это будет. Постараюсь ответить позже.

@rishat2302

3 ай бұрын

Не совсем понятно. Если вы например в январе подали уведомление с суммой излишне удержанного НДФЛ, а в феврале этот НДФЛ вернули сотруднику, то соответственно в уведомлении за февраль НДФЛ к уплате будет меньше возвращенного НДФЛ

@user-sw1er1wo8y

3 ай бұрын

@@rishat2302 Благодарю вас за ответ. Я так и сделала. Но вопрос до сих пор не разрешён мной. Я считаю, что программа должна сама учитывать возврат и формировать итог. Но увы... Пока не видно. Возможно конец месяца покажет что то..

Здравствуйте. Спасибо за видео. У меня вопрос такой, в прошлом году НДФЛ с дивидендов оформляла уведомлением (сумма из уведомления попадала в Дебет 68.01), в этом году, уведомления не имеют бухгалтерских проводок. При закрытии месяца отразился только Кредит (начисление), оплата была на ЕНС, как правильно (какой операцией) отразить уплату, чтоб по Дебету 68.01 сумма тоже отразилась. Пока на ум приходит только Операция введенная вручную (Д 68.01. К 68.90),но вдруг есть какой-то другой способ. Очень надеюсь на Ваш ответ. Заранее спасибо)

@rishat2302

5 ай бұрын

Если зарплата в ЗУПе, то эта проводка формируется на основании документа "Сведения об удержанном НДФЛ". Если зарплата и начисление дивидендов в 1С Бухгалтерия, то проводка формируется по банковской выписки на перечисление дивидендов, но не в срок-срок. Если например дивиденды вы перечислили 31.01.24, то ндфл по этой выплате подлежит перечислению 05.02.24. По этой дате и сформируется проводка Дт 68.01.1 Кт 68.90

@rishat2302

5 ай бұрын

cloud.mail.ru/public/Saj4/vDqM2sJmb - скрин проводок в 1С можно посмотреть по этой ссылке

@user-wo4je1ck4h

5 ай бұрын

Спасибо за развернутый ответ. Проверила, да, всё так и есть, проводка сформировалась датой 05.02.24. Спасибо! Очень помогли , всё понятно объяснили!!!@@rishat2302

@rishat2302

5 ай бұрын

Пожалуйста!!!

Добрый день, благодарю вас за видео! Сможете ли вы мне подсказать, у нас ООО на УСН, и в 2023 году на сч.68.12 налог автоматически начислялся за каждый квартал регламентной операцией. Но мы платили суммы авансом чуть больше начисленного. На 31.12 у нас начисляется сумма к уплате за 4кв 40 000 и она же регл.операцией начисляется на енс датой 28.03.24года. Но сальдо у нас другое (меньше) на конец года по сч. 68.12, так как платили суммы больше. Как это исправить, корректировой в этой регл.операции от 31.12.23?

@rishat2302

5 ай бұрын

На этот вопрос я ответил раньше.