No video
Формирование проводок по ЕНС в части НДФЛ по зарплате и дивидендам в 2024 году в 1С
Подробно показано как, на основании каких документов в 1С Бухгалтерия формируются проводки по ЕНС в части НДФЛ по зарплате и дивидендам в 2024 году
Подробно показано как, на основании каких документов в 1С Бухгалтерия формируются проводки по ЕНС в части НДФЛ по зарплате и дивидендам в 2024 году
Пікірлер: 26
Ришат, спасибо за Ваши, как всегда, полезные и информативные видео! Жаль, не так часто Вы стали их выкладывать.
@rishat2302
5 ай бұрын
Спасибо. Постараюсь почаще выкладывать. Просто в последнее время очень много работы
Спасибо 🎉
@rishat2302
5 ай бұрын
Вам спасибо за просмотры.
Спасибо Вам за понятный разбор!
@rishat2302
5 ай бұрын
И вам спасибо!
Добрый день, спасибо за подробное видео. У меня вопрос- а как будет списываться НДФЛ при выплате аренды физлицу с ЕНС? Делать Операцией введенной вручную или есть какой-то документ. Перечисляю аренду физлицу за минусом НДФЛ , далее начисляю НДФЛ - "Операция по учету НДФЛ", формируется уведомление. И как теперь будет списываться с ЕНС. Вручную или ..? Может быть сможете разъяснить, по мере возможности.
@rishat2302
4 ай бұрын
Хорошо. Постараюсь посмотреть и ответить.
Здравствуйте. Будет видео как сдавать отчеты за 1 кв.2024г 6-ндфл , рсв, фсс?
@rishat2302
4 ай бұрын
Постараюсь!!!
@user-le8fs7qv1w
4 ай бұрын
@@rishat2302 мы все очень будем ждать..
Добрый день. Зарплата ведется в сторонне программе, в бухгалтерию выгружается сводно. Как в этом случае формировать проводки 68.01-68.90?Ручными корректировками?
@rishat2302
4 ай бұрын
Может отчасти поможет вот это видео: kzread.info/dash/bejne/qHqtutuMhc64Zbw.html. Так как раз про формирование проводок 68.01; 69-68.90 когда зарплата ведется в ЗУПе. Но в видео зарплата выгружается не сводно, а по сотрудникам. Может работает и когда сводно не могу сказать. Посмотрите, попробуйте.
Спасибо, большое за информацию. Подскажите, пожалуйста почему не корректно работает панель задач. Сдала уведомление по НДФЛ с 1по 22 февраля , в задачах уведомление просрочено и в работе?
@rishat2302
5 ай бұрын
Да, функция задачи организации не всегда работает корректно. Если задачу выполнить не из меню задач, а создать уведомление например из меню Операции, то задача так и останется как будто не выполненной.
@user-cd3qe1nw2g
5 ай бұрын
Спасибо!
Здравствуйте, Ришат! Вопрос немного не по теме. Должна ли сумма доходов по з/пл в КУДиР за 23 год совпадать с суммой доходов в 6 НДФЛ. Я думаю, однозначно, должна. Но у меня в КУДиР не попадает декабрьский аванс на сотрудника, у которого есть вычет на ребенка ( налоговый период вычета - январь 24г). Аванс начислен и оплачен 25 декабря 23г,а сама з/пл - 10.01.24. Все попали, а этот сотрудник - нет. Правильно ли это?
@rishat2302
5 ай бұрын
Правила признания доходов в 6-НДФЛ и з.плата в КУДиР отличаются. В 6-НДФЛ мы доходы учитываем по дате фактической выплаты. Для включения в КУДиР зарплата должна быть начислена и выплачена. Конкретно по авансу за декабрь в идеале они наверное должны совпадать. Например аванс за декабрь выплатили 25.12. По этой дате она учтется в доходах по 6-НДФЛ, но для включения ее в расходы по дате выплаты еще не наступило второе условие - она еще не начислена. Но 31.12 вы ее начисляете и выполняется второе условие. То есть теоретически аванс и в 6-НДФЛ и в КУДиР включился в 4 квартале. Дальше аванс за январь 25.01 выплачен, в 6-НДФЛ село в январе. Начислена з.плата за январь 31.01 и сумма выплаченного аванса учтется в КУДиР тоже в январе. То есть доходы в 6-НДФЛ и з.плата в КУДиР в идеале должны совпадать. Но каждый случай нужно рассматривать индивидуально
Вот спасибо!!!А я ищу где проводки от уведомления...и не понимаю откуда взялись проводки последним днем месяца... Значит уведомление теперь не имеет смысла? И почему уведомление по НДФЛ не формируется по периодам?
@rishat2302
5 ай бұрын
Начну с конца. Уведомление по периодам 21/01 за период 1-22 и 21/11 с 23-30(31) программа формирует через панель задачи организации. 25.01 за период с1 по 22, 05.02 за период 23-30(31). Уведомления как и раньше делать нужно, потому что их нужно представлять в налоговую. Другой вопрос, что на основании их теперь не формируются проводки. Механизм формирования проводок в 1С поменялся. Ну видимо так захотели разработчики и на мой взгляд теперешний механизм удобнее, хотя бы потому что теперь не нужно формировать операции по ЕНС, в части страховых взносов за третий месяц каждого квартала, а так де по НДС, налогу на прибыль. Все формируется автоматически.
@user-mt1gf8sq7v
5 ай бұрын
@@rishat2302 Спасибо за ответ. Я понимаю, что нужно уведомление подавать в любом случае. У меня ЗП в программе Камин. Там формируется по нажатию клавиши. Затем я ЗП переношу в !С, а вот там уже Уведомление формирует только Страховые взносы и УСН 6%. У меня других налогов нет. Почему-то НДФЛ игнорируется. Наверное у меня релиз старый. Последний раз обновляла в конце декабря. Да и мне как то неудобно работать с Задачами. Открываю там просрочено, просрочено, просрочено... А у меня всё уплачено, сдано...Только не через Задачи. Хотя вот отчет по НДФЛ годовой подтянулся в задачах. Стоит - сдано. Короче, завтра обновлю тогда буду страдать. Спасибо ещё раз за ответ. Ну и за ролики ваши.
@user-sx6gg7oz9d
5 ай бұрын
Т.е. за март не нужно будет формировать документ по страховым взносам Корректировка ЕНС как раньше операцией ЕНС? Сейчас эта операция не действует. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста. В 6ндфл сумма ндфл за 1 половину марта 2024 , например, 13000 выплаченная 25 марта 2024г в раздел 1 в строку 026 и в раздел 2 входят в строку 166? ндфл за весь месяц март начислен 31 марта. За 2 половину марта 2024г, уплаченный 10 апреля 2024г куда входит? В раздел 1 стр 026 или в раздел 2 стр 166? Строки 020 и 166 должны быть равны? (Если не было возврата ндфл и т.п? Почему ндфл 13000 , оплаченный 25марта может не попадать в 1 раздел стр 026?
@rishat2302
4 ай бұрын
Постараюсь ответить позже
@rishat2302
4 ай бұрын
В 6-НДФЛ доход учитывается по дате получения. Зарплату за март вы начисляете 31.03 и 31.03 исчисляете НДФЛ за март. Но доход за март вы выплачиваете и соответственно удерживаете НДФЛ по двум срокам. Например аванс 25.03, а окончательный расчет уже в апреле 10.04. НДФЛ с аванса выплаченного 25.03 отразится и в стр.026 и в стр.166 . НДФЛ с окончательного расчета, выплаченного 10.04 в 6-НДФЛ за 1 кв. не отразится. И сумма удержанного налога в разделе 1 и 2 должны совпадать. Разница могла быть в 2023 году по НДФЛ с доходов выплаченных с 23 чичла по последнее число последнего месяца квартала. С 2024 года добавили новые сроки и разницы быть не должно. НДФЛ с дохода за 25.03 может не отразиться в разделе 1 стр. 026 если ведомость на выплату не проведена по банковской выписки. Я сам еще 6-НДФЛ за 1 квартал не формировал (еще рано и я еще жду 150 версию релиза программы). Поэтому как фактически заполняется 6-НДФЛ сказать не могу. Позже ответ дополню
@user-le8fs7qv1w
4 ай бұрын
@@rishat2302 очень большое спасибо. Жду видео Ваше и дополненный ответ