REISEKOSTENABRECHNUNG für Selbständige - Wie du REISEKOSTEN richtig weiterberechnest
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Du bist zu deinem Kunden gefahren und hast dafür Kosten für ein Hotel oder einen Flug gehabt? Dann möchtest du sicher nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben. Doch wie gibt man diese an seinen Kunden weiter? Wir zeigen dir 3 Wege, wie du deine Reisekosten an deinen Kunden weitergibst.
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▬ Timestamps ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
0:00 - Intro
0:34 - Kann ich verauslagte Kosten an meinen Kunden weitergeben?
0:41 - Möglichkeit 1 - umsatzsteuerpflichtige Nebenleistung
0:59 - Möglichkeit 2 - Preise erhöhen
1:18 - Möglichkeit 3 - Rechnung an Kunden
1:33 - Möglichkeiten im Detail erklärt
5:38 - Beispiel Möglichkeit 1
9:32 - Ausländische Kunden
10:41 - Outro
▬ Über Melchior Neumann ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Steuerberatung, sowohl als Angestellter als auch selbständig, kenne ich die Steuerwelt von beiden Seiten. Als Gründer mehrerer Unternehmen setze ich mich für die Modernisierung der Steuerbranche ein. Auf meinem KZread-Kanal "Steuerfit für Selbstständige" erkläre ich komplexe steuerliche Themen einfach und verständlich für ein breites Publikum.
▬ Disclaimer ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Der Sprecher übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Verfasser, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich im weitest zulässigen Rahmen ausgeschlossen. Das Video stellt in keiner Art und Weise eine professionelle Steuerberatung dar und ersetzt diese auch nicht. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind immer im Einzelfall zu prüfen und können in diesem Einzelfall von Darstellungen und Informationen im Video abweichen.
Пікірлер: 19
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Deine Videos sind absolut genial, vielen Dank, eine wirkliche Bereicherung!!!
Cooles Video! Danke! Super erklärt 😃
DANKE!!
Danke für das super Video :)! Eine kurze Frage dazu: Wie mache ich das, wenn ich keine Leistung in Rechnung stelle, sondern nur verauslagte Kosten? Z.B. ich nehme an einer Veranstaltung teil und bekomme die Reisekosten erstattet, aber keine Beraterleistung bezahlt. Wie stelle ich dann das Zugticket in Rechnung? Mit 7%?
Danke für die tollen Videos! ❤ Leider habe ich einige Knoten im Kopf und jeder rät mir etwas anderes. Meine Frage: Das Kilometergeld welches mir meine Auftraggeber gemäß meiner Rechnung erstatten, gibt mir Rätsel auf. Ist das wirklich Einkommen, nachdem ja auch der Krankenkassenbeitrag berechnet wird? Wenn ja, kann ich dann logischerweise beim FA im Gegenzug die tatsächlichen Fahrtkosten per Tankbelege und Fahrtenbuch steuerlich geltend machen bzw. komplett in Abzug bringen!? 2. Frage: Wenn meine Gewerbe dort angemeldet sind, wo auch mein Bett steht, kann ich dann die Kilometer des Hin-& Rückweg beim FA geltend machen!?
Hi, ich danke dir für Tolle Video.😀 Eine Frage zu 10:01 Wenn ich die Flug- und Hoteltickets auf meinen Namen in Deutschland gebucht habe, muss ich 19 % oder 7 % Steuern zahlen, das heißt, ich habe sie bezahlt. Soll ich nun bei der Finanzbuchhaltung diese 19% und 7% Steuer hinzufügen, wie in 7:45 erwähnt? Aber ich habe keine Steuer vom EU-Kunden erhalten. Die Frage ist, ob ich diese Steuer zurückbekommen kann oder wie ich sie in der Finanzbuchhaltung hinzufügen kann.?
Hi Melchior! Deine Videos machen wirklich Spaß zu gucken 😊 Danke dafür!! Für meinen Auftraggeber ist es ja eigentlich auch „relativ“ egal, ob er 7% oder 19% UsSt. bezahlt. Er bekommt die Vorsteuer ja wiederum auch vom FA erstattet. Richtig?
@STEUERFIT.Selbststaendige
Жыл бұрын
Ja, genau 👍 Allerdings darf er sie sich nur wieder holen, wenn die Rechnung richtig ist. Aus falschen Rechnungen darf man nämlich keine Vorsteuer geltend machen.
Danke für das Video! Wie ist das bei der Weiterbelastung von Portokosten? Genauso?
@STEUERFIT.Selbststaendige
Жыл бұрын
Ja, das läuft genau so 🙂
Schlage ich bei der km Pauschale, (z.B. 60 Cent) die ich mit dem Kunden vereinbart habe, auch dann den Steuersatz der Hauptleistung auf?
@Soziopathy
Жыл бұрын
Ja.
@STEUERFIT.Selbststaendige
Жыл бұрын
Ja 👍
Wenn ich das Frühstück als Betriebsausgabe buche, reduziert sich dann die Pauschale für Verpflegungsmehraufwand um diesen Betrag?
@STEUERFIT.Selbststaendige
11 ай бұрын
Du darfst das Frühstück gar nicht als Betriebsausgabe buchen, wenn du es allein gegessen hast. Und dementsprechend würde sich die Pauschale auch nicht reduzieren.
@stopruzzia
11 ай бұрын
@@STEUERFIT.Selbststaendige aber meinem Kunden darf ich es dann in Rechnung stellen?
@STEUERFIT.Selbststaendige
11 ай бұрын
Wenn er es bezahlt, ja 👍