No video
Порядок формирование НДФЛ в 1С когда вычеты превышают общую сумму доходов.
Механизм формирования НДФЛ в 1С если вычеты превышают доходы. Как программа применяет вычеты. Показано на примере в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Мои контакты: id32690... farkutdinov@mail.ru
Пікірлер: 12
Спасибо за ваш ролик. Мой пазлик сразу сошелся. Благодаря вам я все поняла. Спасибо!!!
@rishat2302
10 ай бұрын
Спасибо вам за просмотры!!!
Более того- столкнулась с таким нюансом при этом , что уведомление об исчисленном налоге заполняемся автоматически с суммами «исчисленного» а не «удержанного» за период. Казалось бы все правильно и надо исходить из названия уведомления - только вот в этой конкретно ситуации , если мы уведомлении подадим с исчисленной суммой (которая меньше за счёт минуса) а уплатим как положено - всю сумму удержанного ндфл , то вся перечисленная на енп сумма ндфл просто не «сядет» в карточке расчётов с бюджетом. Вообщем, не до конца понятная какая то ситуация получается ..
@rishat2302
Жыл бұрын
Ну вообще то удержанный НДФЛ должен быть равен исчисленному. Если удержалось больше в каком то периоде, то программа в следующем должна удержать меньше и отрегулировать.
@DorojeZolota
Жыл бұрын
@@rishat2302 у меня исчисляется из за вычетов с минусом, а удерживается 0. Даже если это будет регулироваться позже , в уведомление попадает определённый период не в рамках месяца , а в рамках выплат 23-22 чисел и подтягивается исчисленная (отражена в одноименном столбце отчета «подробный анализ ндфл по сотруднику) «неотрегулированная» сумма с минусом в общую, если заполнять автоматически уведомление. А по идее указать то мы должны то что фактически удержали , чтобы сел платёж по карточке расчётов с бюджетом, вот у меня и возник этот вопрос из за разности сумм. Удержанный за период этот без минуса и немного больше получается. Вот я решила вручную заполнять уведомления по удержанной а не исчисленной сумме , но мне странно что в 1с эта ситуация не обыгрывается
@rishat2302
Жыл бұрын
В уведомлении отражается НДФЛ УДЕРЖАННЫЙ с выплат за определенный период. Например в январе 25 числа подаем уведомление за январь в котором отражаем НДФЛ удержанный с выплат за период с 01.01 по 22.01. Поэтому если даже у вас исчисленный НДФЛ будет отрицательный, то удержанного НДФЛ не будет и соответственно этого НДФЛ не будет в уведомлении. И в налоговой согласно вашего уведомления отразится именно удержанный НДФЛ, который вы должны заплатить. Когда у сотрудника появится облагаемый доход программа внутри у себя это отрегулирует и НДФЛ при следующей выплате удержит меньше на сумму раннее отрицательно исчисленного НДФЛ
Здравствуйте. Это я просила , наверное. Спасибо за видео. Не могу понять только - почему у вас в сумме полученного дохода вычеты предоставляются. У меня релиз не ниже вашего. Все перепроходила с начала года и все равно вычет предоставляется в полном размере - в итоге исчисленный налог с минусом. Удержанный , понятно, что ноль. И на выходе - излишне удержанный ндфл , который судя по всему к концу квартала нужно «возвращать»
@rishat2302
Жыл бұрын
Спасибо Вам за просмотры. Да такое бывает. Возвращать не торопитесь. Возможно в следующем квартале программа все отрегулирует. Но вы пишите, что "Удержанный понятно ноль" "И на выходе - излишне удержанный". А как излишне удержанный - если удержанный ноль? В любом случаи если на самом деле будет Излишне удержанный НДФЛ вернете по году.
@DorojeZolota
Жыл бұрын
@@rishat2302 Здравствуйте. Потому что исчисленный - с минусом , удержанный «о», т к удержать с минусом не могу. Вот потому Из исчисленного программа выдает «излишне удержанный»
@rishat2302
Жыл бұрын
Я вам ответил в первой части. В данном случаи на этот излишне удержанный не смотрите. До конца года программа все это отрегулирует. Если до конца года не отрегулирует, тогда уже подправите вручную
Я пытаюсь связаться с Вами через контакты - но страница не найдена,
@rishat2302
Жыл бұрын
Напишите на почту farkutdinov@mail.ru