Об’єднаний звіт: виправляємо помилки в Д1 та Д5
Податковий розрахунок за звітний квартал прийнято контролерами. Проте після завершення граничного строку звітування виявлено, що в Д1 та Д5 помилково не вказали відомості щодо новоприйнятого працівника, якому нараховували зарплату.
Д5. Помилку в Д5 виправляємо за допомогою уточнюючого Розрахунку за той звітний період, в якому помилилися.
У Д5 формуємо рядок на загубленого працівника й у графі 20 «Ознака (0, 1)» проставляємо «0» - рядок на введення.
Д1. Сумову помилку в Д1 можна виправити (на вибір):
- за допомогою Розрахунку з типом «Уточнюючий», сформованого за той звітний період, в якому її припустилися, або
- у складі Розрахунку за поточний квартал із типом «Звітний».
Незалежно від обраного варіанта, рядок на виправлення в Д1 заповнюємо за єдиними правилами. Формуємо цей рядок та в графі 09 вказуємо код типу нарахувань (КТН) «2», якщо самостійно донараховуємо ЄСВ. При цьому графу 25 «Ознака (0, 1)» не заповнюємо!
Оскільки виправляємо сумову помилку, то сума донарахованого ЄСВ повинна потрапити до розділу I Податкового розрахунку, а саме до рядків 4 та 4.1, а також 7 та 8.
📌 Повна стаття за посиланням 👉bit.ly/2ZDmobu
Таймінг:
👇🏼👇🏼👇🏼
0:00 | Про що відео
1:25 | Ситуація: працівника не вказали в Д1 та Д5 Розрахунку
2:05 | Додаємо в Д5
2:50 | Коригуємо Д1
4:45 | Якщо стаж не з’явився
#Д5 #Звітність #Відеододаток #Податки #ЄСВ #Налоги #ПДФО #налогообложение #отчетность #НДС #ПДВ #FactorAcademy
_______________
📺 Офіційний сайт - factor.academy
✔️ Свіжі новини - buhgalter911.com
✔️ Журнали - i.factor.ua
✔️ Для бюджетників - buhgalter.com.ua
✔️ Viber - bit.ly/911viber
✔️ Telegram - bit.ly/911-tg
✔️ Instagram - bit.ly/2U9crwf
Пікірлер: 22
Дякую, ви мені допомогли.
Розповіли те, що скрізь є, нюанси, які важко відшукати, залишили поза увагою(
Дякую за корисні відео! Вибачте, що не по темі. Можливо допоможете в такому питанні: якщо в штаті відділення є лікарі інтерни, то скільки % платиться за завідування 10-30, якщо в штаті є завідуючий, лікар та 2 інтерни? Чи враховуютья інтерни, як лікарі? На роботі економісти кажуть, що не враховуються
Спасибо за видео. Посмотрел в статье журнала упоминание про Д2 (которого нет в видео). "От, наприклад, читач хвилюється, що забув включити працівницю, яка пішла у відпустку для догляду за дитиною, до Д2. Але ж цей додаток звичайні роботодавці не формують! Тож він усе зробив правильно." В ЭТОТ раз читач "забув включити працівницю до Д2", а до этого (судя по его вопросу) - наверняка включал (хотя, согласен, на самом деле не должен был). Думаю, что такому читачу нужно сообщить, что если у него были такие ситуации по отражению в Д2 Податкового розрахунка (или до этого он отражал сведения в ненужных таблицах недействующего сейчас Додатка 4 по ЕСВ в периодах до 2021 года) - тогда ему необходимо провести "корректировки" по этим додаткам (таблицам), в т.ч. за периоды до 2021, и удалить ненужную информацию из ненужных додатков (таблиц); пояснить, каким образом ему исправлять свои ошибки в случаях, когда он отобразил НЕ нужную информацию, да ещё и НЕ в ТЕХ додаках. ☺
@user-lp7vx1kh5k
2 жыл бұрын
Спасибо за комментарий. Действительно, в видео мы обошли Д2. Но согласна, что вопрос интересный. Возьмем в работу.
Подскажите как исправить ошибку только в общем расчёте где сумма больничных не была разбита по двум строкам- за счёт предприятия и за счёт фсс, а вся сумма больничных была проставлены в строке за счёт предприятия? В додатках все суммы правильные т.е ничего доначислять или уменьшать не нужно. Срок сдачи отчёта ещё не прошёл
А якщо в Д1 вказано вірно , а в Д5 не заповнено прийняття співробітника , то обов’язково виправляти помилку?
А якщо в Д1 вказав , а в Д5 не вказав прийняття , то просто виправляю Д5?
Дякую! Людина не в темі, каже що за бред! навіщо такі сладнощі ))))
@user-lp7vx1kh5k
2 жыл бұрын
Дякую за коментар. як на вашу думку можна виправити таку помилку простіше?
Доброго дня, підкажить. будь ласка, не сумова помилка в Д1 (не показали мобілізованого без зп та есв, тільки дні перебування у тр. відносинах) Подаємо уточнену з озн "0", не приймає, помилка - нема з озн "1" -а цього рядка взагалі небуло. Як виправити цю сітуацію?
А якщо взагалі помилково не заповнювали додаток 1, бо всі (2) працівники перебували у відпустці без збереження зарплатні, то як зробити уточнюючий розрахунок? Просто заповнити додаток і подати не вдається, бо в квитанції №2 пишуть про те, що кількість рядків з "0" не відповідає кількості рядків з "1". Але ж мені не потрібно нічого видаляти! Ніде немає такої інформації, шукаю вже декілька днів, але марно.
@user-ip9fm5cd1i
Жыл бұрын
Пробачте, але в мене та ж біда. Ви знайшли відповідь?
@V_Svitlana
Жыл бұрын
@@user-ip9fm5cd1i Ні, нажаль. І це дуже дивно.
@user-uh9xi4ft2p
Жыл бұрын
Светлана, нашли ответ на свой вопрос У меня такая же проблема
@user-ip9fm5cd1i
Жыл бұрын
@@user-uh9xi4ft2p Ні, спробую у наступному звіті, в Д1 додати строку за потрібний місяць, подивлюсь, що вийде.
@V_Svitlana
Жыл бұрын
@@user-uh9xi4ft2p Увы. Искала долго и настойчиво, но ничего. Пришлось плюнуть и засунуть три месяца стажа в мусорную корзину.
Как номеровать додатки уточнюючу
Перестаньте размахивать руками. Очень не приятно.