Неплохо, но очень бы хотелось структурировать все выпуски обучения пошагово по какому то четкому алгоритму действий, КП -> заказ клиента -> предоплата клиента (если есть аванс) -> заказ поставщику -> предоплата поставщику (если есть аванс) -> отгрузка поставщика -> таможня (если есть импорт) -> оплата клиента -> отгрузка клиенту. Структура может отличаться, но общий смысл понятен. А так все выпуски хаотично разбросаны, и найти этот алгоритм для обучения очень сложно
@lokomotivnaya4555 Жыл бұрын
Для чего нужна эта функция? Я так и не понял. В чем ее смысл?
@Adem557 Жыл бұрын
Тема полностью не раскрыта. Сопоставление номенклатуры предприятия и поставщика нужно для того чтобы массово загружать прайс листы поставщика. Например у вас есть номенклатура телевизор 102 самунг а у поставщика он называется телевизор samsung 102, теперь при загрузке прайса с этой номенклатурой и названием как у поставщика программа поймет какой номенклатуре присвоить цену в вашей базе. Единственный геморой это то что в ручную устанешь сопоставлять названия
@user-yi7uj3uc8f Жыл бұрын
Статус заказы пропал в 11.4 ))) чёт не могу найти
@user-ld5ii7kz9s Жыл бұрын
Ййцййфй
@koldasov2 жыл бұрын
Спасибо за видео, помогли! я искал выбора каких типов цен выгружать на прайс, нашел на 1:46
@vladyan012 жыл бұрын
А если программа уже давно используется, и мне нужно просто новую организацию туда внедрить, так получится вводом нач остатков сделать?
@user-oy1sq7mc4d2 жыл бұрын
Главное не рассказали для чего это нужно. А нужно это что бы мы могли заполнять документы закупки как по номенклатуре поставщика так и по нашей номенклатуре
@4987abc2 жыл бұрын
Подскажите, пожалуйста, как правильно будет настроить данный раздел, если работаем и с обычными контрагентами (одно юр. лицо) и с сетью магазинов? В таком случае для обычных контрагентов (ООО или ИП) должны тоже создавать партнеров в обязательном порядке или можно только контрагентов создать, а партнер использовать в случае создания сетей магазинов или холдинга?
@TheEvrika1112 жыл бұрын
Вопрос: просто перемещение понятно: а как быть когда на складе товар зарезервирован под конкретные назначения в релизе 2.5 (КА) и его надо переместить сохранив резервы (назначения) поменяв склад. Есть какие-то особенности как это сделать, чтобы не прибегать к ручному снятию резервов, и их контролем с ручным восстановлением созданием резервов на складе №1 после перемещения товаров? Чтобы типовой код 1с сам перенес резервы через всю цепочку. Пример1: существуют Заказы переработчику №1,2,3...N - под них созданы резервы материалов на складе №1 и складе №2. Отправлять к переработчику материалы необходимо со склада №1, т.е. надо все остатки материалов на складе № 2 переместить на склад № 1 с полным сохранением резервов за каждым документом из существующих Заказов переработчику (т.е. все резервы со 2 склада должны полностью и автоматически перейти на на склад №1). Так можно сделать типовым функционалом, если да, то как? Если типовым кодом это сделать невозможно, то есть какие-то идеи как это лучше сделать при помощи минимальной доработки?
@user-kb8ht6xz3r2 жыл бұрын
А вы не знаете какой штрихкод подходит для дисконтной карты в 1с торговле ?
@mehrubonvaliev46532 жыл бұрын
Привет. Скажите как добавлят 5 знак после запитая в ценах. Например 25,56231
@user-gy8ex4yo7c2 жыл бұрын
Доброго дня. Какую функцию при вводе документа строки "Поставщик" "Контрагент" ? Их обязательно заполнять?
@PoXol2 жыл бұрын
Как установить по умолчанию компенсацию - "оставить в качестве аванса"
@ustascenter2 жыл бұрын
Скажите, пожалуйста, а в какой настройке (или в каком у вас уроке), есть описание такой настройки, чтобы можно было выбирать виды цен в коммерческом предложении?
@user-vq4dp5rz2l2 жыл бұрын
Скажите пжл., как отцепить заказ клиента от приходного кассового ордера (Цель-удалить ПКО)
@user-yw4ni2pq1d2 жыл бұрын
Спасибо за ролик!
@Bellial17672 жыл бұрын
Хороше інформативне відео, але ця реклама це треш. Відволікає жах просто!
@user-xf1iu8kx8i2 жыл бұрын
видео хорошее, но было бы здорово, если к нему были бы прописаны тайм-коды
@user-fb2wt6ke5f3 жыл бұрын
Добрый день. Подскажите пожалуйста как завести не сколько контрагентов на примере ИП и привязать к одному партнеру. Вопрос возникает в том что ИП одно а магазинов много : адреса разные , а ИНН одинаковый?? Что делать?
@user-sq2xn5xt2l3 жыл бұрын
Зачем вообще эти согашения сделки, задачи...? Морочат только людям голову своими лишними функциями. Пока оформишь элементарную операцию, нужно пройти кучу непонятных квестов.
@Altru1stA3 жыл бұрын
У меня нет пункта меню "Возвраты товаров поставщикам". Как мне быть? Спасибо.
@Don_Pehot3 жыл бұрын
Кота за яйца тянул тянул а так и не сказал нахрена вообще это сопоставление номенклатуры поставщика и нашей номенклатуры вообще нужно-то.
@user-oy1sq7mc4d2 жыл бұрын
Так автор ролик тупо транслирует информацию сам в которой не разобрался.
@marinal86923 жыл бұрын
Подскажите, в базу внесли прайсы, есть три типа цен, но в документах реализации и поступления цены не установлены. Соответственно документ не проводится. Мы что-то не настроили?
@user-iu7us4fm9h3 жыл бұрын
Как сделать продажную цену на разный вид номенклатуры? Мне нужно два вида номенклатуры с наценкой, а третий вид по формуле, но это одна и та же цена.
@igordurman31803 жыл бұрын
Подождите видеоролик называется отчет по продажам. Остальные отчеты зачем показывать. Смысла нет в ролике.
@user-id5gt4jv9y3 жыл бұрын
Спасибо, очень полезная информация 👍
@acidandrey3 жыл бұрын
Добрый день. Скажите можно ли как-то избавиться от документа установка цен номенклатуры. Чтобы при поступлении сразу цены продажи назначались, минуя данный документ?
@acidandrey3 жыл бұрын
Добрый день. Скажите можно ли как-то избавиться от документа установка цен номенклатуры. Чтобы при поступлении сразу цены продажи назначались, минуя данный документ?
@sMaLinas3 жыл бұрын
Большое спасибо! Не могла найти как включить эти взаимодействия. Подскажите, пожалуйста, что значит цепочка событий?
@alonazhdanovich35633 жыл бұрын
Простите, но очень нудно.
@Barbin4ik3 жыл бұрын
в версии 11.4 отстутствует статус к поступлению, как быть в этом случае?
@Barbin4ik3 жыл бұрын
Рекомендую проходить эти видеоуроки с методичкой, потмуо что тут препод хорошо объясняет, но кое что уже не актуально.
@Barbin4ik3 жыл бұрын
Спасибо Вам огромное, в практических пособиях по УТ в 1с фреше просто отстой! У вас все понятно и доступно!
@user-ct2cq1mn2g3 жыл бұрын
У меня есть заказ но нету контактные данные как найти номер или адрес заказчика?
@dzromanov3 жыл бұрын
Как выставить счет в другую страну, например Францию, и воможно ли это с "1С"?
@gruzin013 жыл бұрын
Спасибо.
@mr_tim94202 жыл бұрын
Да на здоровье!))
@user-su5ii2te8f4 жыл бұрын
Серьёзно??? Сформировать заказ поставщику????? Может клиенту всё таки? Капец учитель.
@romanfomin56532 жыл бұрын
Ну оговорился, что же вы сразу то. Он хоть какое то дело делает, а вы только хаите.
@user-su5ii2te8f2 жыл бұрын
@@romanfomin5653 это не оговорка, это достаточно серьёзная ошибка, клиенту вы продаёте, у поставщика вы покупаете
@romanfomin56532 жыл бұрын
@@user-su5ii2te8f Мне кажется вы придераетесь. В заголовке видео речь идёт о заказе клиента, в видео тоже. Мы же не роботы, можно же понять что хотел донести до нас автор. Удачного дня.
@xyliganka744 жыл бұрын
Подскажите, как назначить конкретному клиенту конкретную скидку на все товары? Версия ут 10.3. Устали вручную вбивать на каждую позицию каждый день нескольким клиентам, у них фиксированная скидка на весь прайс.
@user-kl5vs8dn5g4 жыл бұрын
а чтобы было еще легче и администраторы Интернет-магазина смогли прямо в карточке товара увидеть, как часто его заказывали клиенты, то вот модуль neoseo.com.ua/zakazy-po-tovaru
@NemanEnt4 жыл бұрын
Т.е. для изменения статуса заказа нужно открывать документ из старого (возможно уже закрытого датой запрета редактирования) периода и вносить изменения и перепроводить его? Что-то тут не так....
@Rashid28804 жыл бұрын
Добрый день. Внимательно посмотрел ваш ролик и у меня возник вопрос. Условие: Группа товаров 1 Группа товаров 2 --------------------- Группа товаров N Товары очень близки друг к другу, но у них разные Торговые Марки (ТМ производителей) Одна характеристика у них одинаковая размер. Примерно 5 градаций размеров Другая характеристика - цвета у них разные у каждой группы товаров до 10 названий цветов. Вопрос: как настроить (сконфигурировать) систему номенклатуры , что бы не делать для каждой номенклатуры индивидуальные характеристики , но каждая номенклатурная единица имела свой размер и цвет. Подскажите, пожалуйста, как поступить?
@maksimnikitin73414 жыл бұрын
Документ "поступление товара" делает материально ответственное лице, почему вы в ручную удалили недопоставленный товар, от куда этот человек будет знать пришел этот товар или нет? Что то не сходится у вас в примере
@soldatov13013 жыл бұрын
Вот у меня тот же вопрос. Если Менеджер(по закупкам) делает поступление-тов.и услуг а склад делает приходный ордер. То документ должен поступления тов. и услуг создаваться на основании приходного ордера чтобы отразить факт кол-во поступившего товара. Тогда в документе поступление товаров и услуг(будет правильно отражен взаиморасчет с контрагентов/поставщиком) на основании приходного ордера будет и корректироваться кол-во и сумма в документе поступление товаров и услуг.
@sergorodriguez39904 жыл бұрын
А как настроить разные розничные цены на один и тот же товар в разных точках продаж?
@user-vd1sp2hh8h4 жыл бұрын
Благодарю, очень помогло!
@RoverB4 жыл бұрын
Как установить цены в евро?
@user-vb5tg6qy3c4 жыл бұрын
А где он подставляется,.. покажите как. Заполнил как тут рассказывалось, а в печатной форме счёта пусто.
@TheKipes4 жыл бұрын
Как загрузить номенклатуру поставщика в большом количестве и сделать сопоставление в табличной части?
@Adem557 Жыл бұрын
Здравствуйте, нашли решение?
@TheKipes4 жыл бұрын
Хорошо объясняете, спасибо, я делал закупку на основании заказа поставщика и в отчете Прайс-лист вместе с остатками на складе показывается статус под заказ. От куда взялся этот статус, должно ведь быть "в наличии"?
Пікірлер
Какая же мерзость это 1с блевотня
Неплохо, но очень бы хотелось структурировать все выпуски обучения пошагово по какому то четкому алгоритму действий, КП -> заказ клиента -> предоплата клиента (если есть аванс) -> заказ поставщику -> предоплата поставщику (если есть аванс) -> отгрузка поставщика -> таможня (если есть импорт) -> оплата клиента -> отгрузка клиенту. Структура может отличаться, но общий смысл понятен. А так все выпуски хаотично разбросаны, и найти этот алгоритм для обучения очень сложно
Для чего нужна эта функция? Я так и не понял. В чем ее смысл?
Тема полностью не раскрыта. Сопоставление номенклатуры предприятия и поставщика нужно для того чтобы массово загружать прайс листы поставщика. Например у вас есть номенклатура телевизор 102 самунг а у поставщика он называется телевизор samsung 102, теперь при загрузке прайса с этой номенклатурой и названием как у поставщика программа поймет какой номенклатуре присвоить цену в вашей базе. Единственный геморой это то что в ручную устанешь сопоставлять названия
Статус заказы пропал в 11.4 ))) чёт не могу найти
Ййцййфй
Спасибо за видео, помогли! я искал выбора каких типов цен выгружать на прайс, нашел на 1:46
А если программа уже давно используется, и мне нужно просто новую организацию туда внедрить, так получится вводом нач остатков сделать?
Главное не рассказали для чего это нужно. А нужно это что бы мы могли заполнять документы закупки как по номенклатуре поставщика так и по нашей номенклатуре
Подскажите, пожалуйста, как правильно будет настроить данный раздел, если работаем и с обычными контрагентами (одно юр. лицо) и с сетью магазинов? В таком случае для обычных контрагентов (ООО или ИП) должны тоже создавать партнеров в обязательном порядке или можно только контрагентов создать, а партнер использовать в случае создания сетей магазинов или холдинга?
Вопрос: просто перемещение понятно: а как быть когда на складе товар зарезервирован под конкретные назначения в релизе 2.5 (КА) и его надо переместить сохранив резервы (назначения) поменяв склад. Есть какие-то особенности как это сделать, чтобы не прибегать к ручному снятию резервов, и их контролем с ручным восстановлением созданием резервов на складе №1 после перемещения товаров? Чтобы типовой код 1с сам перенес резервы через всю цепочку. Пример1: существуют Заказы переработчику №1,2,3...N - под них созданы резервы материалов на складе №1 и складе №2. Отправлять к переработчику материалы необходимо со склада №1, т.е. надо все остатки материалов на складе № 2 переместить на склад № 1 с полным сохранением резервов за каждым документом из существующих Заказов переработчику (т.е. все резервы со 2 склада должны полностью и автоматически перейти на на склад №1). Так можно сделать типовым функционалом, если да, то как? Если типовым кодом это сделать невозможно, то есть какие-то идеи как это лучше сделать при помощи минимальной доработки?
А вы не знаете какой штрихкод подходит для дисконтной карты в 1с торговле ?
Привет. Скажите как добавлят 5 знак после запитая в ценах. Например 25,56231
Доброго дня. Какую функцию при вводе документа строки "Поставщик" "Контрагент" ? Их обязательно заполнять?
Как установить по умолчанию компенсацию - "оставить в качестве аванса"
Скажите, пожалуйста, а в какой настройке (или в каком у вас уроке), есть описание такой настройки, чтобы можно было выбирать виды цен в коммерческом предложении?
Скажите пжл., как отцепить заказ клиента от приходного кассового ордера (Цель-удалить ПКО)
Спасибо за ролик!
Хороше інформативне відео, але ця реклама це треш. Відволікає жах просто!
видео хорошее, но было бы здорово, если к нему были бы прописаны тайм-коды
Добрый день. Подскажите пожалуйста как завести не сколько контрагентов на примере ИП и привязать к одному партнеру. Вопрос возникает в том что ИП одно а магазинов много : адреса разные , а ИНН одинаковый?? Что делать?
Зачем вообще эти согашения сделки, задачи...? Морочат только людям голову своими лишними функциями. Пока оформишь элементарную операцию, нужно пройти кучу непонятных квестов.
У меня нет пункта меню "Возвраты товаров поставщикам". Как мне быть? Спасибо.
Кота за яйца тянул тянул а так и не сказал нахрена вообще это сопоставление номенклатуры поставщика и нашей номенклатуры вообще нужно-то.
Так автор ролик тупо транслирует информацию сам в которой не разобрался.
Подскажите, в базу внесли прайсы, есть три типа цен, но в документах реализации и поступления цены не установлены. Соответственно документ не проводится. Мы что-то не настроили?
Как сделать продажную цену на разный вид номенклатуры? Мне нужно два вида номенклатуры с наценкой, а третий вид по формуле, но это одна и та же цена.
Подождите видеоролик называется отчет по продажам. Остальные отчеты зачем показывать. Смысла нет в ролике.
Спасибо, очень полезная информация 👍
Добрый день. Скажите можно ли как-то избавиться от документа установка цен номенклатуры. Чтобы при поступлении сразу цены продажи назначались, минуя данный документ?
Добрый день. Скажите можно ли как-то избавиться от документа установка цен номенклатуры. Чтобы при поступлении сразу цены продажи назначались, минуя данный документ?
Большое спасибо! Не могла найти как включить эти взаимодействия. Подскажите, пожалуйста, что значит цепочка событий?
Простите, но очень нудно.
в версии 11.4 отстутствует статус к поступлению, как быть в этом случае?
Рекомендую проходить эти видеоуроки с методичкой, потмуо что тут препод хорошо объясняет, но кое что уже не актуально.
Спасибо Вам огромное, в практических пособиях по УТ в 1с фреше просто отстой! У вас все понятно и доступно!
У меня есть заказ но нету контактные данные как найти номер или адрес заказчика?
Как выставить счет в другую страну, например Францию, и воможно ли это с "1С"?
Спасибо.
Да на здоровье!))
Серьёзно??? Сформировать заказ поставщику????? Может клиенту всё таки? Капец учитель.
Ну оговорился, что же вы сразу то. Он хоть какое то дело делает, а вы только хаите.
@@romanfomin5653 это не оговорка, это достаточно серьёзная ошибка, клиенту вы продаёте, у поставщика вы покупаете
@@user-su5ii2te8f Мне кажется вы придераетесь. В заголовке видео речь идёт о заказе клиента, в видео тоже. Мы же не роботы, можно же понять что хотел донести до нас автор. Удачного дня.
Подскажите, как назначить конкретному клиенту конкретную скидку на все товары? Версия ут 10.3. Устали вручную вбивать на каждую позицию каждый день нескольким клиентам, у них фиксированная скидка на весь прайс.
а чтобы было еще легче и администраторы Интернет-магазина смогли прямо в карточке товара увидеть, как часто его заказывали клиенты, то вот модуль neoseo.com.ua/zakazy-po-tovaru
Т.е. для изменения статуса заказа нужно открывать документ из старого (возможно уже закрытого датой запрета редактирования) периода и вносить изменения и перепроводить его? Что-то тут не так....
Добрый день. Внимательно посмотрел ваш ролик и у меня возник вопрос. Условие: Группа товаров 1 Группа товаров 2 --------------------- Группа товаров N Товары очень близки друг к другу, но у них разные Торговые Марки (ТМ производителей) Одна характеристика у них одинаковая размер. Примерно 5 градаций размеров Другая характеристика - цвета у них разные у каждой группы товаров до 10 названий цветов. Вопрос: как настроить (сконфигурировать) систему номенклатуры , что бы не делать для каждой номенклатуры индивидуальные характеристики , но каждая номенклатурная единица имела свой размер и цвет. Подскажите, пожалуйста, как поступить?
Документ "поступление товара" делает материально ответственное лице, почему вы в ручную удалили недопоставленный товар, от куда этот человек будет знать пришел этот товар или нет? Что то не сходится у вас в примере
Вот у меня тот же вопрос. Если Менеджер(по закупкам) делает поступление-тов.и услуг а склад делает приходный ордер. То документ должен поступления тов. и услуг создаваться на основании приходного ордера чтобы отразить факт кол-во поступившего товара. Тогда в документе поступление товаров и услуг(будет правильно отражен взаиморасчет с контрагентов/поставщиком) на основании приходного ордера будет и корректироваться кол-во и сумма в документе поступление товаров и услуг.
А как настроить разные розничные цены на один и тот же товар в разных точках продаж?
Благодарю, очень помогло!
Как установить цены в евро?
А где он подставляется,.. покажите как. Заполнил как тут рассказывалось, а в печатной форме счёта пусто.
Как загрузить номенклатуру поставщика в большом количестве и сделать сопоставление в табличной части?
Здравствуйте, нашли решение?
Хорошо объясняете, спасибо, я делал закупку на основании заказа поставщика и в отчете Прайс-лист вместе с остатками на складе показывается статус под заказ. От куда взялся этот статус, должно ведь быть "в наличии"?