RẤT CHI TIẾT CẢM ƠN A

Cho e hỏi hoá đơn bán hàng của các hộ kinh doanh mình kê khai vào tờ khai luôn có được ko ak

Cho mình hỏi cám dừa là mặt hàng KCT đúng kg bạn

Anh hướng dẫn kê khai bổ sung cho tờ khai thuế GTGT theo TT80 đi ạ

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

Tờ khai bổ sung về cơ bản nguyên tắc lập vẫn giống như tờ khai bổ sung mẫu cũ. Bạn tham khảo thêm ở video hướng dẫn cách lập TK bổ sung: kzread.info/dash/bejne/i5inya2Lhbi8Y7w.html

Cty kê khai theo pp khấu trừ thuế gtgt theo tháng. Là cty xuất khẩu thuế xuất VAT đầu ra là 0% Năm 2022 cty có xin hoàn thuế từ tháng 5 đến T11/2022 và được chấp thuận. Nhưng T11/2022 k được hoàn ( lý do: T11/2022, k có doanh thu - Vặy tờ khai thuế T11/2022 có được bổ sung vào tờ khai T7/2023 được k (vì: T7/2023 có doanh thu) Nếu được thì cty sẽ xử lý tờ khai T11/2022như thế nào ( có điều chỉnh lại tờ khai T11/2022) - Trường hợp những tháng không có DT , tờ khai thuế VAT mình khai k phát sinh ( thực tế thì có phát sinh). Và đưa tất cả vào tháng có phát DT được k VD: tờ khai T5,T6 k có DT T7 có DT thì đưa tất cả vào tờ khai T7 được k Mong a giải đáp. Cám ơn anh nhiều

Vậy tổng cộng là bao nhiêu tổ thêu moi du

Anh hướng dẫn khai tờ khai thuế T1/2023 mà trong tháng 1 có phát sinh hđ điều chỉnh 8% của năm 2022. như vậy bán ra t1/2023 có lẫn cả thuế 10% và 8%

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

Hóa đơn T1/2023 xuất điều chỉnh cho hđ năm 2022 thì hđ T1/2023 sẽ kê ở tờ bổ sung, điều chỉnh của tờ khai năm 2022 bạn nhé (không kê khai ở năm 2023)

Video hay và dễ hiểu quá. Cty e mới thành lập, em báo cáo trắng thuế GTGT quý 4/2023. Vậy còn thuế TNCN, TNDN k có, nên k cần nộp tờ khai đúng k ạ

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

Tờ khai thuế GTGT và TNCN là tờ khai định kỳ (kê theo hàng tháng/quý). Quy định mới thì từ Q4/2022 nếu DN k phải nộp TK thuế TNCN nếu trong tháng/quý k PS khấu trừ thuế TNCN (Nghị định 91/2022 - Luật quản lý thuế) Còn thuế TNDN là dựa theo BCTC bạn nhé. Nếu DN nộp BCTC năm thì bắt buộc sẽ có TK quyết toán thuế TNDN năm. Hình như bạn chưa được nắm kỹ quy định về các TK thuế. Nếu cần thêm thông tin tư vấn bạn add số zalo để hỏi đáp nhé. Thân mến

Anh cho em hỏi, thuế vãng lai ngoại tỉnh , thông tư cũ mình thể hiện trên chỉ tiêu 39 a, giờ theo thông tư 80 mình thể hiện ở đâu ạ?

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

Bạn xem nội dung cập nhật phần thuế vãng lai ngoại tỉnh theo TT80 tại video này nhé (có hướng dẫn và giải thích khá kỹ): kzread.info/dash/bejne/o5hkqrasade_g6Q.html

dạ cho em hỏi năm 2022 em đã đăng kí tờ khai 04/gtgt theo tt 80, vậy năm nay 2023 em có cần đăng kí lại, hay chỉ cần chỉnh lại 2023 khi kê khai trực tuyến là được ạ

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

Năm 2022 đã đăng ký tờ khai rồi thì năm 2023 chỉ việc kê và nộp thôi bạn nhé

Dạ anh cho em hỏi, vậy đầu vào phục vụ cho đầu ra không chịu thuế thì mình có kê giá trị vào chỉ tiêu 23 không ạ

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

Đầu vào phục vụ cho đầu ra không chịu thuế thì tiền thuế đầu vào không được khấu trừ. Bạn kê vào chỉ tiêu 23 giá trị HHDV, chỉ tiêu 24 tiền thuế GTGT đầu vào. Còn chỉ tiêu 25 - thuế GTGT đc khấu trừ thì sẽ là 0.

Cho mình hỏi, các hoá đơn mua ngoại tệ của ngân hàng phát hành kg chịu thuế gtgt có phải kê khai kg ?

@KETOANTHUEATOZ

10 ай бұрын

HĐ mua ngoại tệ không có thuế GTGT nên DN k cần phải kê khai bạn nhé

e cảm ơn bài giảng của a. anh cho e hỏi chút là trong danh sách hóa đơn mua vào lấy từ hệ thống hoadondientu, có những hóa đơn siêu thị mà tự nhân viên đi và tự xuất hóa đơn về công ty (công ty ko chi trả cho những khoản này) thì chỉ tiêu 23 và 24 vẫn phải bao gồm số đó hay loại bỏ đi ạ?

@KETOANTHUEATOZ

9 ай бұрын

DN cần kiểm tra những hóa đơn mua HHDV phục vụ SXKD của DN. Những hđ nào k liên quan đến DN hoặc hóa đơn bên bán xuất nhầm vào DN thì DN k kê khai bạn nhé

@meo4984

9 ай бұрын

@@KETOANTHUEATOZ e cảm ơn a ạ

Anh hướng dẫn khai tờ khai thuế Quý 2/2023 có dịch vụ nhập khẩu mà trong quý có phát sinh bán ra hđ GTGT 8% đi ạ

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

Thuế suất giảm về 8% áp dụng từ 1/7/2023 (quý 3/2023) bạn nhé. Chứ quý 2 chưa có hđ 8%

@MONADAHD

Жыл бұрын

@@KETOANTHUEATOZ bên e có nhập khẩu hàng này từ T2/2022 thuế GTGT 8%, đến T5/2023 có xuất cho bên khác 8% thì cái này kê khai chỉ tiêu nào ạ?

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

@@MONADAHD tháng 5/2023 bạn xuất hđ thì thuế suất là 10% nhé (mặc dù đầu vào lô hàng NK này thuế suất 8%)

@BuiNhien-bq9dq

Жыл бұрын

Bên e cũng đang có TH tương tự, nếu vậy chỉ cần làm hoá đơn điều chỉnh và kê khai trong quý 2/2023 là dc đúng ko ạ?

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

@@BuiNhien-bq9dq xuất hóa đơn điều chỉnh bây giờ là vào tháng 7. DN nộp TK của Q2/2023 rồi sau đó làm tờ khai bổ sung cho quý 2/2023. Bạn xem thêm ở mục Cộng đồng (Community) có Post hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh, thay thế để làm cho đúng nhé

Chỉ tiêu 24 và 25 khác ở trường hợp nữa là, nếu có hóa đơn ko đủ điều kiện khấu trừ như tẩy xóa số và chữ trong hóa đơn, mình vẫn kê vào chỉ tiêu 24, nhưng chỉ tiêu 25 ko ghi vào đc ko ạ

@KETOANTHUEATOZ

9 ай бұрын

Giai đoạn hiện tại các DN đều đã chuyển sang hóa đơn điện tử, do đó sẽ k còn trường hợp bị tẩy xóa số hay chữ trên hóa đơn nữa đâu bạn nhé. Và những hóa đơn k đủ điều kiện kê khai khấu trừ thì DN sẽ không kê khai luôn hóa đơn đó.

Chào anh, mình bên cty du lịch tổ chức tour trọn gói, khi kê khai đầu vào có vé tham quan(Huế), thì mình có được khấu trừ VAT ko ạ, nếu trong phần kê khai thì ghi ở mục nào ạ. em cám ơn ạ

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

Vé thăm quan cũng là 1 hình thức của hóa đơn nên được kê khai đầu vào bình thường. Trên vé tham quan có ghi bao gồm cả thuế GTGT, do đó khi kê thì tính ngược lại phần trước thuế và thuế để kê khai bạn nhé.

@user-vl1uf2rn4e

Жыл бұрын

@@KETOANTHUEATOZ cám ơn ạ

@user-vl1uf2rn4e

Жыл бұрын

@@KETOANTHUEATOZ Cám ơn anh ạ

@user-vl1uf2rn4e

Жыл бұрын

anh ơi đã ktra một số vé tham quan không ghi gồm VAT ạ, thì có tách VAT ra ko ạ

Xin hỏi anh chút là cty toi có nk hang hóa, trog đó có mặt hàng chịu thue nk, đương nhien dn phải nop thue nk và cơ quan HQ cũng tính cả 10% thue GTGT tren tong so thue nk do, nhu vay so tien thue GTGT 10% do hach toàn ntn de ghi trên to khai quy. ( vi muc nay nam trong chi phi dau vao cua DN chứ ko the hien tren hoa don GTGT dau vao ) Camon anh!

@KETOANTHUEATOZ

7 ай бұрын

Thuế GTGT đánh trên HHDV SX lưu thông trong nước và HH nhập khẩu. Với HH nhập khẩu thì tính khi HH bắt đầu nhập vào lãnh thổ VN sẽ chịu thuế GTGT luôn. Nếu HH đó tiếp tục lưu thông thì phần thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp ở khâu hải quan sẽ chính là thuế GTGT đầu vào của DN. Khi nào DN nộp tiền thuế GTGT hàng NK này thì lúc đó DN đc kê tiền thuế này ở phần đầu vào trên tờ khai thuế. Bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn về kế toán với trường hợp nhập khẩu HH: kzread.info/dash/bejne/ioWKx9Rvc82qdbg.htmlsi=vZ0DbSSNYBOSUesu

@CungTonyNguyen

7 ай бұрын

Xin cam on!@@KETOANTHUEATOZ

Thuế vãng lai em khai trên mẫu 05 thì làm sao có thể chuyển qua mẫu 01 ạ

@KETOANTHUEATOZ

10 ай бұрын

Người nộp thuế không phải kê khai số thuế GTGT đã nộp vào hồ sơ khai thuế (tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT). Cơ quan thuế tự luân chuyển chứng từ nộp thuế để bù trừ với số phải nộp tại trụ sở chính cho người nộp thuế.

Dạ cho em hỏi. Ở đoạn 16:30 anh nói từ năm 2023 trở đi không còn làm phụ lục 43 giảm thuế suất từ 10 -> 8% nữa, là mình không được giảm nữa hay không cần làm phụ lục đó nữa nhưng vẫn được giảm ạ?

@KETOANTHUEATOZ

8 күн бұрын

Đây là video hướng dẫn chung về lập tờ khai thuế GTGT. Còn việc giảm thuế từ 10% về 8% thì khi nào có chính sách giảm thuế thì DN áp dụng bạn nhé. Hiện tại việc giảm thuế từ 10 về 8% là áp dụng cho cả năm 2024 rồi bạn. Bạn tích chọn phụ lục giảm thuế (PL_Giamthue_GTGT_23_24) để thao tác nhé

CÔNG TY e mới thành lập 22/3. ngày 31/3 phát sinh 1 hóa đơn bán ra và vài hóa đơn đầu vào. cho em hỏi bh em kê khai kthuế gtgt theo mẫu 01/gtgt hay là theo tt 80 ạ.

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

DN mới thành lập T3 nên kê khai bắt đầu Q1/2023. Mẫu tờ khai 01/GTGT (TT80/2022). Bạn xem thao tác hướng dẫn của video và làm theo là được nhé.

@congnguyenbuiaabb.haadtfat2858

Жыл бұрын

@@KETOANTHUEATOZ Dạ em cảm ơn ạ. Cho em hỏi ngoài kê khai Lệ phí môn bài và kê khai thuế gtgt. thì DN mới cần bổ sung tờ khai nào nữa k ạ

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

@@congnguyenbuiaabb.haadtfat2858 bạn là kế toán hay chủ DN vậy. Lời khuyên là bạn nên tìm hiểu và nắm vững các quy định về thuế trước khi kê khai nhé. Đừng xử lý theo tình huống, sự vụ rất dễ sai sót đó.

1

Cty nộp tờ khai thuế gtgt t7/2023, cơ quan thuế không chấp nhận (lý do: chỉ tiêu 22 không bằng chỉ tiêu 43). Vậy cty chỉnh lại số đúng và nộp lại lần 2 Hay là làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh t7/2023 . mong anh hướng dẫn. Cám ơn anh nhiều

@KETOANTHUEATOZ

11 ай бұрын

Cơ quan thuế không chấp nhận tờ khai nên DN bạn phải nộp lại TK (TK lần đầu). Hôm nay là 01/09 rồi, nên nếu bây giờ mới nộp tờ khai tháng 7/2023 là bị tính chậm nộp tờ khai rồi đó bạn nhé.

@LyTran-tv4cc

9 ай бұрын

Mình cũng giống vậy . Rồi bạn làm lại ntn ạ ?

@KETOANTHUEATOZ

9 ай бұрын

@@LyTran-tv4cc Bạn phải nộp lại tờ khai (TK lần đầu) chỉ tiêu 22 khớp với chỉ tiêu 43 của tờ khai lần đầu kỳ trước nhé

Có ai kg cứu tôi voi có nguoi ăn cắp và bạn lại mat khẩu của tui làm on cứu tôi voi

Tờ khai gtgt tháng 7 chọn phụ lục 101/2023/QH15 hả anh?

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

Đúng rồi bạn. Kỳ kê khai từ tháng 7/2023 hoặc quý 3/2023 tích chọn thêm phụ lục 101/2023 nếu DN có mặt hàng bán đc giảm từ 10% về 8%

@thunguyen1762

Жыл бұрын

@@KETOANTHUEATOZ dạ em cảm ơn ạ

Cho em xin hỏi mẫu 01/GTGT và (01/GTGT)(TT80.... Khác nhau thế nào ạ

@KETOANTHUEATOZ

6 ай бұрын

Mẫu 01/GTGT (TT80) là mẫu ban hành theo thông tư 80/2021 hướng dẫn luật Quản lý thuế và đc áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 1/1/2022. Còn mẫu 01/GTGT là áp dụng cho giai đoạn từ năm 2021 trở về trước.

@NguyenLoc_935

6 ай бұрын

@@KETOANTHUEATOZ em cảm ơn nhiều ạ

mẫu tờ khai GTGT mẫu 01 này dành cho DN KN về lĩnh vực TM, sản xuất hay xây dựng? có nhiều mẫu tờ khai nên chưa hiểu

@KETOANTHUEATOZ

10 ай бұрын

mẫu 01/GTGT giành cho DN (tất cả các loại hình, lĩnh vực kd) kê khai theo phương pháp khấu trừ bạn nhé

@HaiGiangYoutube

10 ай бұрын

cảm ơn nhiều nhé @@KETOANTHUEATOZ

Hđ mua vào là hđ bán hàng thì có cần kê khai thuế không anh?

@KETOANTHUEATOZ

9 ай бұрын

kê khai hay k kê khai hđ bán hàng (k có thuế) đều được bạn nhé

@cotuongtinhanh

9 ай бұрын

@@KETOANTHUEATOZ anh cho em hỏi thêm là mình nộp tờ khai thuế GTGT có cần đính kèm phụ lục bảng kê hàng hóa mua vào/bán ra không ạ?

@KETOANTHUEATOZ

9 ай бұрын

@@cotuongtinhanh oh, chắc bạn chưa nộp tờ khai bao giờ rồi. Phụ lục bảng kê DN lưu ở DN, còn DN nộp tờ khai file XML lên thuedientu bạn nhé

@cotuongtinhanh

9 ай бұрын

@@KETOANTHUEATOZ dạ, em mới làm lần đầu thôi ạ! Cám ơn anh đã hướng dẫn nhiệt tình giúp em!

@cotuongtinhanh

9 ай бұрын

@@KETOANTHUEATOZ anh cho em hỏi thêm vấn đề này ạ, cty em khai báo quý nhưng em mới phát hiện bị sót 3 hđ mua vào ở quý 2, vậy hđ đó em khai bổ sung ở quý 2 hay em kê khai sang quý 3 này luôn ạ? Mong anh hướng dẫn giúp em nha!

300to 500to

Cho e xin số zalo với ạ

@KETOANTHUEATOZ

Жыл бұрын

trên banner của kênh hoặc trong phần mô tả video đều có số ĐT bạn nhé