#25 ВНИМАНИЕ НОВЫЙ ОТЧЁТ для всех импортёров. Доходы выплаченные иностранным организациям.
Стажировка актуальна для российских организаций, иностранных организаций осуществляющая деятельность в РФ через постоянное представительство, индивидуальных предпринимателей, кто в течение 4 квартала выплачивал (в любой форме: денежной, натуральной, взаимозачет, прощение долга и др.) иностранным компаниям за товары, работы, услуги и прочие доходы (дивиденды, проценты, штрафы, международная перевозка и др.).
Приобрести курсы по участкам учёта ВЭД , Вы сможете здесь👉 schkolaformula.ru/kursived
Ссылки на авторские наработки и социальные сети школы:
🔝РАСПИСАНИЕ ЛЕКТОРА: schkolaformula.ru
🔝АВТОРСКИЕ ЛЕКЦИИ: t.me/schkolaformula
🔝 ЧАТ ДЛЯ ОТВЕТОВ И СОВЕТОВ: t.me/chatschkolaformula
🔝 ДЗЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ: dzen.ru/schoolformula.
Доступные формы поддержки автора: подписка, лайк, отзыв, комментарий.
Пікірлер: 73
Ирина, огромное благодарю вас за труд🙏🙏🙏🙏🙏
@Schkolaformula
3 ай бұрын
Ольга, благодарю вас за обратную связь.
Добрый день! Ирина Владимировна , стажировка - бомба, пушка, петарда ❤. Ну на столько доходчево обяснили, что у меня нет слов. Спасибо за Ваш труд!
@Schkolaformula
3 ай бұрын
Добрый день. Благодарю за обратную связь.
Ирина большое вам спасибо, за ваш труд ,очень люблю смотреть ваши полезные видео!!
Спасибо, что доступно рассказываете не простые вещи.
Спасибо. Очень нужная информация.
@Schkolaformula
2 ай бұрын
Елена, добрый вечер. Благодарю за обратную связь. Это для меня очень важно.
Спасибо большое за информацию! О том, что сдавать данный отчет, узнала от Вас. В 4 кв 23 г. валютных переводов иностранцам не было, прошла оплата в 1 кв 24 г. - буду сдавать отчет по итогу 1 кв 24 года
@Schkolaformula
3 ай бұрын
Да, всё верно.
Всю голову сломала с этим отчетом !!! Спасибо вам огромное за такую подробную инструкцию !!! 🎉🎉🎉
@Schkolaformula
3 ай бұрын
Добрый день, Екатерина! Я очень рада. Если остались вопросы пишите в общий чат Школы t.me/chatschkolaformula
Подскажите чем код дохода 25 "Доходы от транспортно-экспедиционного обслуживания отличается" от кода дохода 24 "Доходы от международных перевозок"?
@Schkolaformula
3 ай бұрын
24 код это только перевозка груза, а 25 код это организация самой перевозки (которая состоит из разных услуг). Первый сам ведёт, а второй только организовывает сам НЕ везёт.
Добрый день! Очень познавательное видео. Скажите пожалуйста меня мучают сомнения если мы купили в Китае оборудование для собственных нужд, то заполняем 5 раздел с кодом 33?
@Schkolaformula
27 күн бұрын
Ольга, добрый день. Мы у поставщика всегда покупаем как товар, а потом решаем, что это будет ОС, материалы или товар. Да, всё верно 5 раздел код 33.
@user-pp3xh7fi4w
26 күн бұрын
@@Schkolaformula спасибо большое за ответ
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!Подскажите за 1,2,3 кв 2023 не нужно сдавать отчёт, потому что не было раздела 5 ,я так поняла ?
@Schkolaformula
2 ай бұрын
Только за 4 квартал, если декларацию по прибыли сдаете поквартально. Если сдаете помесячно, тогда новый отчёт нужно сдать только за декабрь.
Ирина Владимировна, подскажите, пожалуйста. Наше ООО оплачивали в 2023 году с расчетного счета (не валютного) в Киргизскую Республику. Банк получателя: Межгосударственный банк г. Москва. Является ли это основанием направлять отчет?
@Schkolaformula
3 ай бұрын
Добрый день! Не важно какой банк и валюта, важно кто получатель, а получатель иностранное лицо. Отчёт сдаём.
@sagpav6964
3 ай бұрын
Спасибо 🙏❤
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, пришло требование от налоговой о предоставлении сведений по 5 разделу. Получается мы сдали отчет за 2023 г. По старой форме, и сейчас налоговая требует заполнить 5 раздел. Как правилньо ей ответить на требование чтоь не оштрафовали?) Корректировку подадим
@Schkolaformula
2 ай бұрын
Добрый вечер. Напишите, что уточняете расчёт.
Подскажите, пожалуйста, если оплачивали за товар поставщику в Индию и плюс за услугу транспортной экспедиции другому индийскому контрагенту для отправки товара авиа, заполняем раздел 4 и 5?
@Schkolaformula
3 ай бұрын
Добрый день. Да, всё верно. Услуги 4 раздел код 25, товар 5 раздел код 33.
@svetlanasavina7270
3 ай бұрын
@@Schkolaformulaспасибо вам огромное! Мне просто необходим курс по вэд.
@Schkolaformula
3 ай бұрын
Курсы по ВЭД здесь schkolaformula.ru/kursived Посмотрите, может Вам это подойдёт.
@user-kd5oz9tv4x
2 ай бұрын
Доброе утро! Мы выбрали код 25 и нам автоматически 1с заполняет 3 раздел , а не 4. Почему?
Ирина Владимировна добрый вечер. Начала заполнять отчет, возник ещё вопрос. Подскажите пожалуйста. Оплатили аванс белорусам подрядчикам за работы по модернизации оборудования, работы выполняются на территории РФ. По белорусам тоже этот отчет заполняем? 4 раздел с кодом дохода 36?
@Schkolaformula
2 ай бұрын
Добрый вечер. Не важно где выполняются работы. В этом отчёте важно, что деньги перечислены за границу. Раздел 4, код 36.
@user-uz5wv8br8x
2 ай бұрын
@@Schkolaformula Спасибо! Еще раз переслушала вебинар, поняла.
Добрый день, Ирина Владимировна! У нас заключены транспортно-экспедиционные договоры с нерезидентами, после сдачи расчета пришел запрос о предоставлении всех подтверждающих документов и так же просят предоставить сертификаты резидентства, насколько это правомерно?
@Schkolaformula
2 ай бұрын
Добрый день. Нужно писать пояснения, что ТЭУ это не международная перевозка, а организация перевозки. Пока всё налоговые разберутся, крови попьют немало.
@user-xb4fi7ek5m
2 ай бұрын
Большое спасибо
@Schkolaformula
2 ай бұрын
Я надеюсь, вы в отчёте заполнили 4 раздел по ТЭУ?
Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать этот отчет нулевой. Если в последующем периоде не было операций
@Schkolaformula
2 ай бұрын
Добрый день. Да, нужно.
Добрый день! Заполняю отчет в налогоплательщик юл, требует заполнить раздел 3. Нужно ли?
@Schkolaformula
2 ай бұрын
Добрый день. Если у вас были платежи иностранным лицам, за товары. Тогда нужно заполнить за 4 кв. раздел 5 код 33.
Подскажите а что за канал по ВЭД ?
@Schkolaformula
3 ай бұрын
Добрый день, Екатерина!!! Здесь всё курсы по ВЭД schkolaformula.ru/kursived
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по договору поручения (для перевода платежа в Китай) в Казахстан переслили деньги для возмещения расходов на валютный контроль казахам, как указать это в отчёте?
@Schkolaformula
2 ай бұрын
Наталья, добрый вечер. Раздел 4, код 40.
@user-hp6yn6my6q
2 ай бұрын
@@Schkolaformula спасибо огромное. Доброе утро
Ирина Владимировна, добрый день. Подскажите пожалуйста, если мы перечислили деньги агенту (Гонконг), а он перечислил деньги нашему поставщику товара (Китай) и с перечисленной суммы удержал свое вознаграждение, мы заполняем и 4 раздел и 5 раздел? В 5 раздели код дохода 33? а в 4 разделе код дохода 40? Заранее благодарю
@Schkolaformula
2 ай бұрын
Добрый день. Да, всё верно.
@user-uz5wv8br8x
2 ай бұрын
Спасибо за помощь.
Ирина, добрый день. В первом квартале 2023 были приобретены автомобили в Белоруссии. Больше перечислений в течение последующих периодов 2023 не было. Не пойму, что мне заполнять. Какие разделы
@Schkolaformula
2 ай бұрын
📝Ответ. Сдать нужно нулевой отчет. Раздел 1 КБК всё нули. Раздел 2 код 33. Раздел 5 код 33.
@user-uq5hq1jt9t
2 ай бұрын
@@Schkolaformula Спасибо вам большое!!! Голову сломала!!!
Добрый день, Ирина Владимировна, подскажите, пожалуйста 🙏🏻 если ООО на УСН в апреле оплатило авансом во Францию, то нужно сдать отчет до 25 июля? И, если оплачивали консультацию гражданину Белоруссии, но у которого открыта самозанятость в РФ, оплата в рублях, нужно ли включать эти выплаты в расчет?
@Schkolaformula
12 күн бұрын
Добрый день. Во Францию оплатили иностранной организации за товары?
@user-hq5sz8sd8f
11 күн бұрын
@@Schkolaformula да.
@Schkolaformula
11 күн бұрын
1) Отчёт нужно сдать до 25.07 раздел 5 код 33. 2) Выплаты в расчёт включать НЕ нужно по самозанятому. Отчёт сдаётся только по доходам выплаченным ОРГАНИЗАЦИЯМ.
@user-hq5sz8sd8f
10 күн бұрын
@@Schkolaformula спасибо вам большое ♥️
Ирина Владимировна, мне налоговый инспектор мказала сто нужно подавать данные не за период 4 кв.2023г., а за весь год. Как поступить в этой ситуации?
@Schkolaformula
3 ай бұрын
Добрый день. А какие у Вас были операции в течение года, за что платили?
@user-og7fs5ln7w
3 ай бұрын
У нас только покупка иностранных товаров.
@Schkolaformula
3 ай бұрын
По товарам нужно заполнить только 5 раздел за 4 квартал. Это 1 и 2 раздел нужно заполнить за весь год. И 5 раздел, только сейчас появился.
@user-og7fs5ln7w
3 ай бұрын
Спасибо большое, за ответ!
@user-og7fs5ln7w
3 ай бұрын
Подскажите в разделе 2, стр. 010 какой код нужно поставить ?
Уточнить 999 раз😂
@Schkolaformula
Ай бұрын
Я рада, что вам понравилось видео😁
@fida3917
Ай бұрын
@@Schkolaformula Спасибо, очень полезная информация
@Schkolaformula
Ай бұрын
Благодарю🥰
Внутри России взаиморасчёты в валюте (USD)это нарушение валютного законодательства
@Schkolaformula
3 ай бұрын
Нужно смотреть статью 9 закона о валютном регулировании, там прописаны, например: (транспортная экспедиция и тд. ) где разрешены расчёты в валюте между резидентами.
@Schkolaformula
3 ай бұрын
173 -ФЗ статья 9 Расчёты в валюте между резидентами РФ не запрещены: Например: 3) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением или исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества). 4) операций по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования указанных грузов.